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天津市第二中级人民法院 2017年度部门决算编制说明
第一部分 天津市第二中级人民法院概况
一、部门主要职责 1、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。 2、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。 3、依法审判由市高级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件；依法对辖区基层人民法院行使指定管辖权。 4、受理不服本院和辖区基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定，进行再审或指令下级人民法院再审。 5、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 6、依法行使司法执行权和司法决定权。 7、监督指导辖区基层人民法院的审判工作。 8、依法审理国家赔偿案件。 9、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 10、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。 11、负责本院的纪检、监察工作。 12、负责本院的业务经费、物资装备的使用和管理。 13、承办其他应由我院负责的工作。 二、 部门机构设置 根据上述职责，天津市第二中级人民法院内设17个职能处室，根据决算编报要求，纳入天津市第二中级人民法院2017年部门决算编报范围有天津市第二中级人民法院1个单位。
第二部分 天津市第二中级人民法院2017年度部门决算情况说明
一、关于天津市第二中级人民法院2017年度部门决算收入情况说明 天津市第二中级人民法院2017年度部门决算收入总计19,512.5万元，与2016年决算相比增加1,866.3万元，其中：财政拨款收入15,842万元，占81.2%；其他收入25.6万元，占0.1%。 二、关于天津市第二中级人民法院2017年度部门决算支出情况说明 天津市第二中级人民法院2017年度部门决算支出总计19,512.5万元，与2016年决算相比增加1,866.3万元，其中：基本支出13,728.5万元，占70.3%；项目支出3,572.7万元，占18.3%。 三、关于天津市第二中级人民法院2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 天津市第二中级人民法院2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计17,301.2万元，与上年决算相比增加3,614.6万元，具体情况如下： 1、“一般公共服务支出其他一般公共服务支出”108.3万元，与上年决算相比增加108.3万元，其中：“国家赔偿费用支出108.3万元，主要用于：国家赔偿费用支出； 2、“公共安全支出法院”15,884.30万元，与上年决算相比增加2,766.7万元，其中：“一般行政管理事务”1,469.3万元，主要用于：购置、更新厨具，空调、热水器等电器设备更新；“案件审判”2,596.1万元，主要用于：诉讼档案数字建设、档案移交，司法鉴定、办案差旅费、陪审员劳务费、邮寄费，审判楼消防、网络中央空调、监控，车辆更新等；“两庭建设”300万元，主要用于：法庭监控、弱电升级改造；“其他法院支出”540.3万元，主要用于：抚恤金、办案业务及装备费、国家赔偿金。 四、关于天津市第二中级人民法院2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 天津市第二中级人民法院2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13,728.5万元，具体情况如下： 1、 “工资福利支出”8,007万元，其中：“基本工资”1,623.7万元，主要用于：在职人员基本工资;“津贴补贴”4,491.6万元，主要用于：在职人员津贴补贴; “奖金”142.6万元，主要用于：在职人员奖金;“其他社会保障缴费”503.3万元，主要用于：在职人员社保缴费;“机关事业单位基本养老保险缴费”705.6万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费;“其他工资福利支出”540.2万元，主要用于：在职人员未休干休假报酬等。 2、“对个人和家庭的补助”3,534.9万元，其中：“离休费”15.3万元，主要用于：离休人员离休费和其他补助;“生活补助”5.3万元，主要用于：遗属困难补助; “住房公积金”1,365.9万元，主要用于：在职人员住房公积金、补充公积金;“购房补贴”1,429.8万元，主要用于：在职人员按月补贴住房公积金; “其他对个人和家庭净的补助支出”484.3万元，主要用于：在职人员交通补贴、通讯补助、探亲路费等。 3、“商品和服务支出”2,186.6万元，其中：“办公费”87.3万元，主要用于：日常办公用品购置、维修，订阅报刊杂志等;“印刷费”51.4万元，主要用于：案件档案、文件印刷; “手续费”0.2万元，主要用于：银行账户管理费及手续费;“水费”25.9万元，主要用于：单位缴纳水费及污水处理费;“电费”153.8万元，主要用于：单位电费；“取暖费”93.2万元，主要用于：单位缴纳取暖费;“物业管理费”366.5万元，主要用于：保洁、安保、食堂物业管理费; “维修（护）费”262.8万元，主要用于：房屋设备维修、机房网络办公设备维护等;“培训费”7.2万元，主要用于：单位人员参加培训缴纳的培训费; “专用材料费”20.3万元，主要用于：单位购买专用材料等；“被装购置费”9.7万元，主要用于：在职人员购工作服，法警队购警具设备;“工会经费”72.7万元，主要用于：工会经费;“福利费”128.8万元，主要用于：在职人员福利支出等；“公务用车运行维护费”44万元，主要用于：单位公务用车保养、维修，过路费、加油费，买保险等;“其他交通费用”374.7万元，主要用于：在职人员公务交通补贴、新能源汽车租赁等; “税金及附加费”15.6万元，主要用于：单位缴纳残疾人保障金;“其他商品和服务支出”472.4万元，主要用于：行政赔偿、诉讼费、广告宣传费等。 五、关于天津市第二中级人民法院2017年度机关运行经费决算数 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市第二中级人民法院2017年度机关运行经费决算数2186.6万元，比2016年增加46.6万元，增长2.2%。 六、关于天津市第二中级人民法院2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 天津市第二中级人民法院2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 七、关于天津市第二中级人民法院2017年度政府采购情况 2017年本部门政府采购支出总额2446.2万元，其中：政府采购货物支出1589.6万元、政府采购工程支出197.1万元、政府采购服务支出659.5万元。 八、关于天津市第二中级人民法院2017年度预算绩效情况 2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1261.7万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额 1261.7万元。 九、关于天津市第二中级人民法院2017年度国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，天津市第二中级人民法院共有执法执勤用车34辆。
第三部分 专业名词解释
部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
收入支出决算总表 |
|||||
|
编制单位：天津市第二中级人民法院 |
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
15,842.0 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
108.3 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、公共安全支出 |
27 |
15,884.3 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、教育支出 |
28 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、科学技术支出 |
29 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
30 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
31 |
705.6 |
|
六、其他收入 |
7 |
25.6 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
32 |
603.0 |
|
|
8 |
|
八、节能环保支出 |
33 |
|
|
|
9 |
|
九、城乡社区支出 |
34 |
|
|
|
10 |
|
十、农林水支出 |
35 |
|
|
|
11 |
|
十一、交通运输支出 |
36 |
|
|
|
12 |
|
十二、资源勘探信息等支出 |
37 |
|
|
|
13 |
|
十三、商业服务业等支出 |
38 |
|
|
|
14 |
|
十四、金融支出 |
39 |
|
|
|
15 |
|
十五、援助其他地区支出 |
40 |
|
|
|
16 |
|
十六、国土海洋气象等支出 |
41 |
|
|
|
17 |
|
十七、住房保障支出 |
42 |
|
|
|
18 |
|
十八、粮油物资储备支出 |
43 |
|
|
|
19 |
|
十九、其他支出 |
44 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
20 |
15,867.6 |
本 年 支 出 合 计 |
45 |
17,301.2 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
21 |
|
二十、结余分配 |
46 |
|
|
八、上年结转和结余 |
22 |
3,644.9 |
二十一、年末结转和结余 |
47 |
2,211.3 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
23 |
3,576.8 |
|
48 |
|
|
其他结转和结余 |
24 |
68.1 |
|
49 |
|
|
收 入 总 计 |
25 |
19,512.5 |
支 出 总 计 |
50 |
19,512.5 |
|
收入决算表 |
|||||||||
|
编制单位 |
天津市第二中级人民法院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
15,867.6 |
15,842.0 |
|
|
|
|
25.6 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
108.3 |
108.3 |
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
108.3 |
108.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
108.3 |
108.3 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
14,450.7 |
14,425.1 |
|
|
|
|
25.6 |
|
|
20405 |
法院 |
14,450.7 |
14,425.1 |
|
|
|
|
25.6 |
|
|
2040501 |
行政运行 |
10,991.4 |
10,965.8 |
|
|
|
|
25.6 |
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
1,469.3 |
1,469.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2040504 |
案件审判 |
1,958.0 |
1,958.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
32.0 |
32.0 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
705.6 |
705.6 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
705.6 |
705.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
705.6 |
705.6 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
603.0 |
603.0 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
603.0 |
603.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
392.1 |
392.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
210.9 |
210.9 |
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
||||||||
|
编制单位： |
天津市第二中级人民法院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
17,301.2 |
13,728.5 |
3,572.7 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
108.3 |
|
108.3 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
108.3 |
|
108.3 |
|
|
|
|
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
108.3 |
|
108.3 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
15,884.3 |
12,419.9 |
3,464.4 |
|
|
|
|
|
20405 |
法院 |
15,884.3 |
12,419.9 |
3,464.4 |
|
|
|
|
|
2040501 |
行政运行 |
10,978.6 |
10,978.6 |
|
|
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
1,469.3 |
1,441.3 |
28.0 |
|
|
|
|
|
2040504 |
案件审判 |
2,596.1 |
|
2,596.1 |
|
|
|
|
|
2040506 |
两庭建设 |
300.0 |
|
300.0 |
|
|
|
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
540.3 |
|
540.3 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
705.6 |
705.6 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
705.6 |
705.6 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
705.6 |
705.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
603.0 |
603.0 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
603.0 |
603.0 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
392.1 |
392.1 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
210.9 |
210.9 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
编制单位：天津市第二中级人民法院 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,842.0 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
108.3 |
108.3 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、公共安全支出 |
27 |
15,884.3 |
15,884.3 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、教育支出 |
28 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
29 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
30 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
31 |
705.6 |
705.6 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
32 |
603.0 |
603.0 |
|
|
|
8 |
|
八、节能环保支出 |
33 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、城乡社区支出 |
34 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、农林水支出 |
35 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、交通运输支出 |
36 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、资源勘探信息等支出 |
37 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、商业服务业等支出 |
38 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、金融支出 |
39 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、援助其他地区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、国土海洋气象等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、住房保障支出 |
42 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、粮油物资储备支出 |
43 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、其他支出 |
44 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
20 |
15,842.0 |
本年支出合计 |
45 |
17,301.2 |
17,301.2 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
21 |
3,576.8 |
年末财政拨款结转和结余 |
46 |
2,117.6 |
2,117.6 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
22 |
3,576.8 |
|
47 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
23 |
|
|
48 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
24 |
|
|
49 |
|
|
|
|
合计 |
25 |
19,418.8 |
合计 |
50 |
19,418.8 |
19,418.8 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
编制单位： |
天津市第二中级人民法院 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
17,301.2 |
13,728.5 |
3,572.7 |
||
|
201 |
一般公共服务支出） |
108.3 |
|
108.3 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
108.3 |
|
108.3 |
|
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
108.3 |
|
108.3 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
15,884.3 |
12,419.9 |
3,464.4 |
|
|
20405 |
法院 |
15,884.3 |
12,419.9 |
3,464.4 |
|
|
2040501 |
行政运行 |
10,978.6 |
10,978.6 |
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
1,469.3 |
1,441.3 |
28.0 |
|
|
2040504 |
案件审判 |
2,596.1 |
|
2,596.1 |
|
|
2040506 |
两庭建设 |
300.0 |
|
300.0 |
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
540.3 |
|
540.3 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
705.6 |
705.6 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
705.6 |
705.6 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
705.6 |
705.6 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
603.0 |
603.0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
603.0 |
603.0 |
|
|
|
210101 |
行政单位医疗 |
392.1 |
392.1 |
|
|
|
210103 |
公务员医疗补助 |
210.9 |
210.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
编制单位 |
天津市第二中级人民法院 |
单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,007.0 |
302 |
商品和服务支出 |
2,186.6 |
310 |
其他资本性支出 |
|
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30101 |
基本工资 |
1,623.7 |
30201 |
办公费 |
87.3 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4,491.6 |
30202 |
印刷费 |
51.4 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
142.6 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
503.3 |
30204 |
手续费 |
0.2 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
25.9 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
153.8 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
705.6 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
93.2 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
540.2 |
30209 |
物业管理费 |
366.5 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,534.9 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
15.3 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
262.8 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.3 |
30216 |
培训费 |
7.2 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
234.3 |
30218 |
专用材料费 |
20.3 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
9.7 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
1,365.9 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
72.7 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
1,429.8 |
30229 |
福利费 |
128.8 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
44.0 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
374.8 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
484.3 |
30240 |
税金及附加费用 |
15.6 |
39907 |
贷款转贷 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
472.4 |
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
11,541.9 |
公用经费合计 |
2,186.6 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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编制单位： |
天津市第二中级人民法院 |
|
|
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|
|
单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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天津市第二中级人民法院2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。 |
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天津市第二中级人民法院
2017年度一般公预算财政拨款
“三公”经费决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算166.9万元，与2016年决算相比增加120.2万元，主要原因是新购置公务用车5辆。具体情况：
一、2017年无因公出国（境）费支出。
二、2017年公务用车购置及运行维护费决算166.9万元，其中公务用车运行维护费44万元，与2016年相比减少2.7万元，主要原因是厉行节约，加强公车支出管控；公务用车购置费122.9万元，与2016年决算相比增加122.9万元，主要原因是执法执勤车辆报废，更新购置5辆。2017年本部门公务用车保有34辆，购置公务用车5辆。
三、2017年无公务接待费支出。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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编制单位：天津市第二中级人民法院 |
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单位：万元 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
166.9 |
|
166.9 |
122.9 |
44 |
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注：2017年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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