天津市第二中级人民法院
2021年部门预算编制说明
一、部门主要职责
1、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
3、依法审判由市高级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件；依法对辖区基层人民法院行使指定管辖权。
4、受理不服本院和辖区基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定，进行再审或指令下级人民法院再审。
5、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
6、依法行使司法执行权和司法决定权。
7、监督指导辖区基层人民法院的审判工作。
8、依法审理国家赔偿案件。
9、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
10、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
11、负责本院的纪检、监察工作。
12、负责本院的业务经费、物资装备的使用和管理。
13、承办其他应由我院负责的工作。
二、部门机构设置情况
天津市第二中级人民法院内设 19 个职能处室；下辖 0 个预算单位。
主要包括：刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、知识产权审判庭、民事审判第四庭、驻天津港保税区审判庭（民事审判第五庭）、破产法庭、铁厂庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、告诉申诉审判庭、执行局、研究室、办公室、政治部【内设干部处（老干部处）、组宣处】、监察室、司法行政装备管理处、司法警察支队、机关党委办公室。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算 12,689.5 万元，与2020年预算相比增加 252.2万元。其中，本年收入合计 12,689.5 万元，与2020年预算相比增加252.2 万元，包括一般公共预算拨款收入 12,689.5万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 12,689.5 万元，与2020年预算相比增加 252.2万元，其中：
公共安全支出 11,435.2 万元，主要用于本部门基本支出及办案业务费、业务装备费等项目支出 ；
社会保障和就业支出 781.9万元，主要用于单位基本养老保险缴费等支出 ；
卫生健康支出 472.4 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费等支出 ；
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算 2860.7 万元，包括办公费 160万元、印刷费 10 万元、印刷费160万元、印刷费 10 万元、邮电费 10万元、差旅费 120万元、福利费108万元、维修（护）费589.7万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水费20万元、办公用房电费100万元、办公用房取暖费98万元、办公用房物业管理费660万元、办公设备购置0万元、公务用车运行维护费38.2万元以及其他商品和服务支出400.5万元。
（二）政府采购情况
本部门2021年安排政府采购预算 152.3 万元，其中：政府采购货物支出 152.3 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：办公设备采购项目 30 万元，办案用车更新项目 72.3 万元，办公家具购置项目 50 万元
（三）国有资产占用情况
截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 31 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要包括 囚车5辆、离退休干部服务用车2辆、机要通信应急用车3辆 。单价50万元以上的通用设备 6 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 684.7万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。
天津市第二中级人民法院2021年部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算资金 | 项 目 | 预算资金 |
一、一般公共预算拨款收入 | 12,689.5 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、公共安全支出 | 11,435.2 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、教育支出 | ||
四、非同级财政拨款预算收入 | 四、科学技术支出 | ||
五、财政专户管理资金收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、事业收入 | 六、社会保障和就业支出 | 781.9 | |
七、事业单位经营收入 | 七、卫生健康支出 | 472.4 | |
八、上级补助收入 | 八、节能环保支出 | ||
九、附属单位上缴收入 | 九、城乡社区支出 | ||
十、其他收入 | 十、农林水支出 | ||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探工业信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、援助其他地区支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十、其他支出 | |||
二十一、债务付息支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 12,689.5 | 本 年 支 出 合 计 | 12,689.5 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 12,689.5 | 支 出 总 计 | 12,689.5 |
天津市第二中级人民法院2021年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 非同级财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 | |||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||
合计 | 12,689.5 | 12,689.5 | 12,689.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
203 | 天津市第二中级人民法院 | 12,689.5 | 12,689.5 | 12,689.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
203101 | 天津市第二中级人民法院 | 12,689.5 | 12,689.5 | 12,689.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
天津市第二中级人民法院2021年部门支出总体情况表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 |
合计 | 12,689.5 | 12,004.8 | 684.7 | |||||
204 | 公共安全支出 | 11,435.2 | 10,750.5 | 684.7 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 781.9 | 781.9 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 472.4 | 472.4 | |||||
天津市第二中级人民法院2021年财政拨款收支总体情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算资金 | |
一、本年收入 | 12,689.5 | 一、一般公共服务支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | 12,689.5 | 二、公共安全支出 | 11,435.2 | |
（二）政府性基金预算拨款 | 三、教育支出 | |||
（三）国有资本经营预算拨款 | 四、科学技术支出 | |||
二、上年财政结转结余 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |||
（一）一般公共预算拨款 | 六、社会保障和就业支出 | 781.9 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | 七、卫生健康支出 | 472.4 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | 八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | ||||
十、农林水支出 | ||||
十一、交通运输支出 | ||||
十二、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十三、商业服务业等支出 | ||||
十四、金融支出 | ||||
十五、援助其他地区支出 | ||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十七、住房保障支出 | ||||
十八、粮油物资储备支出 | ||||
十九、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十、其他支出 | ||||
二十一、债务付息支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
年终结转和结余 | ||||
收 入 总 计 | 12,689.5 | 支 出 总 计 | 12,689.5 | |
天津市第二中级人民法院2021年一般公共预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 12,689.5 | 12,004.8 | 9,144.1 | 2,860.7 | 684.7 | ||
204 | 公共安全支出 | 11,435.2 | 10,750.5 | 7,889.8 | 2,860.7 | 684.7 | |
20405 | 法院 | 11,435.2 | 10,750.5 | 7,889.8 | 2,860.7 | 684.7 | |
2040501 | 行政运行 | 10,750.5 | 10,750.5 | 7,889.8 | 2,860.7 | ||
2040504 | 案件审判 | 684.7 | 684.7 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 781.9 | 781.9 | 781.9 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 781.9 | 781.9 | 781.9 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 521.3 | 521.3 | 521.3 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 260.6 | 260.6 | 260.6 | |||
210 | 卫生健康支出 | 472.4 | 472.4 | 472.4 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 472.4 | 472.4 | 472.4 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 342.1 | 342.1 | 342.1 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | |||
天津市第二中级人民法院2021年一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类 | 本年一般公共预算基 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 12,004.8 | 9,144.1 | 2,860.7 | ||
301 | 工资福利支出 | 9,052.3 | 9,052.3 | ||
30101 | 基本工资 | 1,560.0 | 1,560.0 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2,763.2 | 2,763.2 | ||
30103 | 奖金 | 130.0 | 130.0 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 521.3 | 521.3 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 260.6 | 260.6 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 342.1 | 342.1 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 130.3 | 130.3 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.5 | 6.5 | ||
30113 | 住房公积金 | 2,422.3 | 2,422.3 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 916.0 | 916.0 | ||
302 | 商品和服务支出 | 2,860.7 | 2,860.7 | ||
30201 | 办公费 | 160.0 | 160.0 | ||
30202 | 印刷费 | 10.0 | 10.0 | ||
30205 | 水费 | 20.0 | 20.0 | ||
30206 | 电费 | 100.0 | 100.0 | ||
30207 | 邮电费 | 80.0 | 80.0 | ||
30208 | 取暖费 | 98.0 | 98.0 | ||
30209 | 物业管理费 | 660.0 | 660.0 | ||
30211 | 差旅费 | 120.0 | 120.0 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | 5.0 | 5.0 | ||
30213 | 维修（护）费 | 589.7 | 589.7 | ||
30216 | 培训费 | 19.0 | 19.0 | ||
30226 | 劳务费 | 60.0 | 60.0 | ||
30228 | 工会经费 | 65.8 | 65.8 | ||
30229 | 福利费 | 108.0 | 108.0 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 38.2 | 38.2 | ||
30239 | 其他交通费用 | 310.0 | 310.0 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 16.5 | 16.5 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 400.5 | 400.5 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 91.8 | 91.8 | ||
30302 | 退休费 | 91.8 | 91.8 | ||
天津市第二中级人民法院2021年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
本部门2021年政府性基金预算支出情况为空表。 | ||||
天津市第二中级人民法院
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费安排 115.5 万元，与2020年预算相比增加72.3 万元，主要原因是 增加了公务用车购置经费72.3万元 。具体情况：
一、2021年因公出国（境）费预算 5 万元，与2020年预算相比增加0.5 万元，主要原因是 考虑汇率变动因素 。
二、2021年公务用车购置及运行费预算 110.5 万元，其中公务用车运行费 38.2 万元，与2020年预算相比减少0.5 万元，主要原因是 压减公务用车运行经费 ；公务用车购置费 72.3 万元，与2020年预算相比增加72.3 万元，主要原因是 增加了办案用车更新经费 。
三、2021年公务接待费预算 0 万元，与2020年预算相比增加0 万元。
天津市第二中级人民法院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
“三公经费”合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行费 | ||||
115.5 | 5.0 | 110.5 | 72.3 | 38.2 | ||
天津市第二中级人民法院2021年项目支出表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 684.7 | 684.7 | ||||||||
法院办案业务、业务装备及审判辅助外包服务等经费（中央） | 天津市第二中级人民法院 | 612.4 | 612.4 | |||||||
法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费（办案用车更新 中央） | 天津市第二中级人民法院 | 72.3 | 72.3 | |||||||