天津市第二中级人民法院2018年部门决算和“三公”经费决算情况-天津市第二中级人民法院

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天津市第二中级人民法院2018年部门决算和“三公”经费决算情况

发布时间：2019-08-30 11:11:55 打印字号：大 | 中 | 小

天津市第二中级人民法院

2018年度部门决算编制说明

第一部分天津市第二中级人民法院概况

一、主要职责

1、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3、依法审判由市高级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件；依法对辖区基层人民法院行使指定管辖权。

4、受理不服本院和辖区基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定，进行再审或指令下级人民法院再审。

5、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6、依法行使司法执行权和司法决定权。

7、监督指导辖区基层人民法院的审判工作。

8、依法审理国家赔偿案件。

9、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

10、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

11、负责本院的纪检、监察工作。

12、负责本院的业务经费、物资装备的使用和管理。

13、承办其他应由我院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市第二中级人民法院内设18个职能处室。

第二部分天津市第二中级人民法院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市第二中级人民法院2018年度部门决算收入总计 190,733,698.41元，与2017年决算相比减少4,391,465.49元，其中：财政拨款收入176,300,184.80元，占92.4%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入236,268.31元，占0.1%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市第二中级人民法院2018年度部门决算支出总计 190,733,698.41元，与2017年决算相比减少4,391,465.49元，其中：基本支出153,172,100.16元，占80.3%；项目支出24,666,199.29元，占12.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市第二中级人民法院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计177,838,299.45元，与2017年决算相比增加4,826,014.46元，具体情况如下：

1、“公共安全支出法院”161,872,299.45元，其中：“行政运行”136,918,820.16元，主要用于：在职人员工资、公用经费等; “案件审判”24,214,294.49元，主要用于：诉讼档案数字加工、司法鉴定、办案差旅费、陪审员劳务费等; “其他法院支出”739,184.80元，主要用于：办公设备等购置费用。

2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”8,952,000元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 8,952,000元，主要用于：在职人员基本养老保险单位缴纳部分。

3、“医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”7,014,000元，其中：“行政单位医疗”4,391,000元，主要用于：本部门人员医疗保险单位缴纳部分等; “公务员医疗补助”739,184.80元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市第二中级人民法院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计153,172,100.16元，与2017年决算相比增加15,887,240.16元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”123,341,041.42元，其中：“基本工资”18,193,789.80元，主要用于：在职人员基本工资; “津贴补贴”34,570,772.90元，主要用于：在职人员津贴补贴; “奖金”2,280,184.90元，主要用于：在职人员奖金;“机关事业单位基本养老保险缴费” 8,303,834.25元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费;“职工基本医疗保险缴费” 4,122,621.07元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费; “公务员医疗补助缴费” 4,122,621.07元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费; “其他社会保障缴费”387,580.50元，主要用于：在职人员其他社会保险缴费; “住房公积金”28,312,670.60元，主要用于：在职人员住房公积金、补充公积金等; “其他工资福利支出” 24,546,587.40元，主要用于：在职人员未休干休假报酬等。

2、“对个人和家庭的补助” 1,436,844.52元，其中：“离休费”144,401.50元，主要用于：离休人员离休费和其他补助; “退休费”782,903.22元，主要用于：退休人员单位发放的补助; “抚恤金”215,792.00元，主要用于：病故退休人员抚恤金; “生活补助”9,119.40元，主要用于：遗属困难补助等; “医疗费补助”274,212.90元，主要用于：离休干部医疗费; “其他对个人和家庭净的补助支出” 10,415.50元，主要用于：在职人员探亲路费等。

3、“商品和服务支出”28,394,214.22元，其中：“办公费”717,521.83元，主要用于：日常办公用品购置、维修，订阅报刊杂志等;“印刷费”326,517.20元，主要用于：案件档案、文件印刷; “手续费”3,418.22元，主要用于：银行账户管理费及手续费;“水费”247,038.40元，主要用于：单位缴纳水费及污水处理费;“电费”1,379,425.29元，主要用于：单位电费；“取暖费”973,653.05元，主要用于：单位缴纳取暖费;“物业管理费”5,197,474.40元，主要用于：保洁、安保、食堂物业管理费; “因公出国(境)费用”83,000.00元，主要用于：因公出国人员费用; “维修（护）费”6,753,123.70元，主要用于：房屋设备维修、机房网络办公设备维护等;“培训费”73,110.00元，主要用于：单位人员参加培训缴纳的培训费; “专用材料费”220,371.00元，主要用于：单位购买专用材料等；“被装购置费” 209,031.40元，主要用于：在职人员购工作服，法警队购警具设备; “劳务费” 334,569.80元，主要用于：聘用人员工资保险,鉴定费评审费等; “工会经费”812,000.00元，主要用于：工会经费;“福利费”1,015,158.55元，主要用于：在职人员福利支出等；“公务用车运行维护费” 534,585.63元，主要用于：单位公务用车保养、维修，过路费、加油费，买保险等;“其他交通费用”3,841,985.00元，主要用于：在职人员公务交通补贴、新能源汽车租赁等; “税金及附加费”122,373.94元，主要用于：单位缴纳残疾人保障金;“其他商品和服务支出”5,527,757.03元，主要用于：行政赔偿、诉讼费、广告宣传费等。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市第二中级人民法院2018年度机关运行经费决算数28,394,214.22元，比2017年增加6,528,558.00元，增长29.9%。主要原因是：审判任务增加,相应保障投入加大,督促业余部门及时办理结算报销等。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市第二中级人民法院2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市第二中级人民法院2018年政府采购支出总额23,039,700.14元，其中：政府采购货物支出5,113,537.66元、政府采购工程支出4,000,478.98元、政府采购服务支出13,925,683.5元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市第二中级人民法院2018年度实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额12,617,000.00元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市第二中级人民法院共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市第二中级人民法院2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

收入支出决算总表
编制单位：天津市第二中级人民法院												单位：元
收入							支出
项目			行次		决算数		项目				行次			决算数
栏次					1		栏次							2
一、财政拨款收入			1		176,300,184.80		一、一般公共服务支出				26
其中：政府性基金预算财政拨款			2				二、公共安全支出				27			161,872,299.45
二、上级补助收入			3				三、教育支出				28
三、事业收入			4				四、科学技术支出				29
四、经营收入			5				五、文化体育与传媒支出				30
五、附属单位上缴收入			6				六、社会保障和就业支出				31			8,952,000.00
六、其他收入			7		236,268.31		七、医疗卫生与计划生育支出				32			7,014,000.00
			8				八、节能环保支出				33
			9				九、城乡社区支出				34
			10				十、农林水支出				35
			11				十一、交通运输支出				36
			12				十二、资源勘探信息等支出				37
			13				十三、商业服务业等支出				38
			14				十四、金融支出				39
			15				十五、援助其他地区支出				40
			16				十六、国土海洋气象等支出				41
			17				十七、住房保障支出				42
			18				十八、粮油物资储备支出				43
			19				十九、其他支出				44
本年收入合计			20		176,536,453.11		本年支出合计				45			177,838,299.45
七、用事业基金弥补收支差额			21				二十、结余分配				46
八、上年结转和结余			22		14,197,245.30		二十一、年末结转和结余				47			12,895,398.96
其中：财政拨款结转和结余			23		13,260,240.28						48
其他结转和结余			24		937,005.02						49
收入总计			25		190,733,698.41		支　出　总　计				50			190,733,698.41
收入决算表
编制单位：天津市第二中级人民法院		单位：元
项目				本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次				1		2		3	4	5			6		7
合计				176,536,453.11		176,300,184.80									236,268.31
204	公共安全支出			160,570,453.11		160,334,184.80									236,268.31
20405	法院			160,570,453.11		160,334,184.80									236,268.31
2040501	行政运行			138,101,268.31		137,865,000.00									236,268.31
2040504	案件审判			21,730,000.00		21,730,000.00
2040599	其他法院支出			739,184.80		739,184.80
208	社会保障和就业支出			8,952,000.00		8,952,000.00
20805	行政事业单位离退休			8,952,000.00		8,952,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8,952,000.00		8,952,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出			7,014,000.00		7,014,000.00
21011	行政事业单位医疗			7,014,000.00		7,014,000.00
2101101	行政单位医疗			4,391,000.00		4,391,000.00
2101103	公务员医疗补助			2,623,000.00		2,623,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
编制单位：天津市第二中级人民法院			单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		177,838,299.45	153,172,100.16	24,666,199.29
204	公共安全支出	161,872,299.45	137,206,100.16	24,666,199.29
20405	法院	161,872,299.45	137,206,100.16	24,666,199.29
2040501	行政运行	136,918,820.16	136,918,820.16
2040504	案件审判	24,214,294.49		24,214,294.49
2040599	其他法院支出	739,184.80	287,280.00	451,904.80
208	社会保障和就业支出	8,952,000.00	8,952,000.00
20805	行政事业单位离退休	8,952,000.00	8,952,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,952,000.00	8,952,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,014,000.00	7,014,000.00
21011	行政事业单位医疗	7,014,000.00	7,014,000.00
2101101	行政单位医疗	4,391,000.00	4,391,000.00
2101103	公务员医疗补助	2,623,000.00	2,623,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：天津市第二中级人民法院						单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	行次	1	栏次	行次	2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	176,300,184.80	一、一般公共服务支出	26
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	27	161,872,299.45		161,872,299.45
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	28
	4		四、科学技术支出	29
	5		五、文化体育与传媒支出	30
	6		六、社会保障和就业支出	31	8,952,000.00		8,952,000.00
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	32	7,014,000.00		7,014,000.00
	8		八、节能环保支出	33
	9		九、城乡社区支出	34
	10		十、农林水支出	35
	11		十一、交通运输支出	36
	12		十二、资源勘探信息等支出	37
	13		十三、商业服务业等支出	38
	14		十四、金融支出	39
	15		十五、援助其他地区支出	40
	16		十六、国土海洋气象等支出	41
	17		十七、住房保障支出	42
	18		十八、粮油物资储备支出	43
	19		十九、其他支出	44
本年收入合计	20	176,300,184.80	本年支出合计	45	177,838,299.45		177,838,299.45
年初财政拨款结转和结余	21	13,260,240.28	年末财政拨款结转和结余	46	11,722,125.63		11,722,125.63
一般公共预算财政拨款	22	13,260,240.28		47
政府性基金预算财政拨款	23			48
国有资本经营预算财政拨款	24			49
合计	25	189,560,425.08	合计	50	189,560,425.08		189,560,425.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：天津市第二中级人民法院				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		177,838,299.45	153,172,100.16	24,666,199.29
204	公共安全支出	161,872,299.45	137,206,100.16	24,666,199.29
20405	法院	161,872,299.45	137,206,100.16	24,666,199.29
2040501	行政运行	136,918,820.16	136,918,820.16
2040504	案件审判	24,214,294.49		24,214,294.49
2040599	其他法院支出	739,184.80	287,280.00	451,904.80
208	社会保障和就业支出	8,952,000.00	8,952,000.00
20805	行政事业单位离退休	8,952,000.00	8,952,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,952,000.00	8,952,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,014,000.00	7,014,000.00
21011	行政事业单位医疗	7,014,000.00	7,014,000.00
2101101	行政单位医疗	4,391,000.00	4,391,000.00
2101103	公务员医疗补助	2,623,000.00	2,623,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：天津市第二中级人民法院						单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123,341,041.42	302	商品和服务支出	28,394,214.22		310	资本性支出
30101	基本工资	18,193,789.80	30201	办公费	717,521.83		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	34,570,772.90	30202	印刷费	326,517.20		31002	办公设备购置
30103	奖金	2,280,184.90	30203	咨询费			31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,418.00		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	247,038.40		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,303,834.25	30206	电费	1,379,425.29		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费			31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4,122,621.07	30208	取暖费	973,653.05		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	2,623,000.00	30209	物业管理费	5,197,474.40		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	387,580.50	30211	差旅费			31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	28,312,670.60	30212	因公出国（境）费用	83,000.00		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6,753,123.70		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	24,546,587.40	30214	租赁费			31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1,436,844.52	30215	会议费			31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	144,401.50	30216	培训费	73,110.00		31022	无形资产购置
30302	退休费	782,903.22	30217	公务接待费			31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	220,371.00		307	债务利息及费用支出
30304	抚恤金	215,792.00	30224	被装购置费	209,031.40		30701	国内债务付息
30305	生活补助	9,119.40	30225	专用燃料费			30702	国外债务付息
30306	救济费		30226	劳务费	334,569.80		30703	国内债务发行费用
30307	医疗费补助	274,212.90	30227	委托业务费	22,100.00		30704	国外债务发行费用
30308	助学金		30228	工会经费	812,000.00		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1,015,158.55		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	534,585.63		31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助	10,415.50	30239	其他交通费用	3,841,985.00		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	122,373.94		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5,527,757.03		31299	其他对企业补助
							399	其他支出
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999	其他支出
人员经费合计		124,777,885.94	公用经费合计					28,394,214.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：天津市第二中级人民法院							单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计








注：天津市第二中级人民法院2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。

天津市第二中级人民法院

2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算688,285.63元，与2017年决算相比减少980,734.26元，主要原因是2018年未购置新车。具体情况：

一、2018年因公出国（境）费决算83,000元，与2017年决算相比增加83,000元，主要原因是2017年因公出国(境)费由高院统一支付。2018年本单位组织的出国团组0个，出国2人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算605,285.63元，其中公务用车运行维护费605,285.63元，与2017年相比增加 165,565.74元，主要原因是车辆保有量增加；公务用车购置费 0元，与2017年决算相比减少1,229,300元，主要原因是 2018年未购置新车。2018年本单位公务用车保有34辆，购置公务用车 0辆。

三、2018年公务接待费决算0元，与2017年决算相比增加 0元，主要原因是连续两年我单位无公务接待支出。2018年本单位国内公务接待0批次， 0 人次；其中，外事接待 0 批次，

0 人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：天津市第二中级人民法院					单位：元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
688,285.63	83,000.00	605,285.63		605,285.63
注：2018年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

天津市第二中级人民法院部门预决算公开工作操作规程

为进一步规范部门预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》和市财政局、市高院对预决算信息公开的有关要求，制定本规程。

一、公开职责

天津市第二中级人民法院是部门预决算公开的主体，负责本单位预决算公开工作，应当树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任，做好预决算公开后的说明解释工作。

二、公开时间

按照《预算法》、《天津市预算审查监督条例》相关规定，经市财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内向社会公开。

我院的部门预决算必须在法律规定的时限内公开，原则上在同一天集中公开。

三、公开内容

部门预决算公开的内容为市财政局批复的部门预决算及报表，包括收支总体情况和财政拨款收支情况。涉及国家秘密的信息除外。

一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

公开部门预决算时，应当一并公开本部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、预算绩效以及国有资产占用等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

四、公开形式

我院将通过本单位门户网站向社会公开部门预决算及“三公”经费预决算（网址：http://tj2zy.chinacourt.gov.cn），并永久保留；在网站首页设立“财务公开”专栏，汇总集中公开我院预决算信息，便于社会公众查询监督。

市财政局网站“预决算公开统一平台”也将集中公开我院预决算信息。

五、涉密事项管理

我院建立健全预决算公开保密审查机制，严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。

在依法公开部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

责任编辑：天津二中院

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