天津市第二中级人民法院2017年部门预算编制说明
一、部门机构人员基本情况
天津市第二中级人民法院内设21个职能处室，主要职责是：
1、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
3、依法审判由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件；依法对辖区基层人民法院行使指定管辖权。
4、受理不服本院和辖区人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定进行再审或指令下级人民法院再审。
5、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
6、依法行使司法执行权和司法决定权。
7、监督、指导辖区人民法院的审判工作。
8、依法审理国家赔偿案件。
9、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
10、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
11、负责本院的纪检、监察工作。
12、负责本院的业务经费、物资装备的使用和管理。
二、部门预算草案编制情况
部门收入预算13496.6万元，与2016年预算相比增加126.1 万元，全部为财政拨款。
部门支出预算13496.6万元，与2016年预算相比增加126.1 万元。其中:公共安全支出12192万元，主要用于业务装备购置、办案业务、信息化建设等项目支出以及本部门基本支出；社会保障和就业支出703万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出601.6 万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险。
项目支出预算1584.7万元，全部为财政拨款。主要包括：办案业务费和业务装备费1261.7万元；空调、热水器等设备购置更新28万元；差旅费60万元；车辆更新130万元；诉讼档案数字建设80万元；诉讼档案移交档案馆费用25万元。
本部门2017年安排机关运行经费预算3128.9万元，包括办公费181.4万元、印刷费67.9万元、水费64.2万元、电费150.1万元、邮电费348.5万元、取暖费94.1万元、物业管理费262.3万元、差旅费303.4万元、维修（护）费287.5万元、会议费3.7万元、培训费30万元、公务接待费4.1万元、劳务费485.4万元、工会经费72.7万元、福利费120.3万元、公务用车运行维护费120.3万元、其他交通费用356.3万元、其他商品和服务支出176.7万元；政府采购预算377.3万元，具体项目是：计算机82万元、打印机17.3万元、诉讼档案数字建设80万元、扫描仪20万元、复印机30万元、车辆更新130万元、空调、热水器等电器设备更新12万元、传真机3万元、购置、更换厨具3万元。
本部门2017年无政府性基金预算。
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天津市第二中级人民法院2017年部门预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算资金 |
项 目 |
预算资金 |
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一、财政拨款 |
13,496.6 |
一、一般公共服务支出 |
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|
其中：专项资金管理部门安排的拨款 |
1,584.7 |
二、公共安全支出 |
12,192.0 |
|
二、事业收入 |
|
三、教育支出 |
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|
三、上级补助收入 |
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四、科学技术支出 |
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四、附属单位上缴收入 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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|
五、经营收入 |
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六、社会保障和就业支出 |
703.0 |
|
六、其他收入 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
601.6 |
|
|
|
八、节能环保支出 |
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|
九、城乡社区支出 |
|
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|
|
十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探信息等支出 |
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|
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十三、商业服务业等支出 |
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|
十四、金融支出 |
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十五、援助其他地区支出 |
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十六、国土海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
13,496.6 |
本 年 支 出 合 计 |
13,496.6 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十、结转下年 |
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八、上年结转和结余 |
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|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
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|
其他结转和结余 |
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收 入 总 计 |
13,496.6 |
支 出 总 计 |
13,496.6 |
|
注：各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。 |
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天津市第二中级人民法院2017年部门收入预算总表 |
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单位：万元 |
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总计 |
财政拨款 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
经营 收入 |
其他 收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转和结余 |
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小计 |
其中：专项预算管理部门安排拨款 |
小计 |
财政拨款结转和结余 |
其他结转和结余 |
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13496.6 |
13496.6 |
1584.7 |
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天津市第二中级人民法院2017年部门支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能科目 |
总 计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
经营 支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他 支出 |
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合 计 |
13,496.6 |
11,911.9 |
1,584.7 |
|
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|
|
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|
公共安全支出 |
12,192.0 |
10,607.3 |
1,584.7 |
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|
行政运行 |
9,166.0 |
9,166.0 |
|
|
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|
|
|
|
一般行政管理事务 |
1,469.3 |
1,441.3 |
28.0 |
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|
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|
|
|
案件审判 |
1,556.7 |
|
1,556.7 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
703.0 |
703.0 |
|
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|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
703.0 |
703.0 |
|
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|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
601.6 |
601.6 |
|
|
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|
|
行政事业单位医疗 |
601.6 |
601.6 |
|
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|
行政单位医疗 |
390.7 |
390.7 |
|
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|
公务员医疗补助 |
210.9 |
210.9 |
|
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天津市第二中级人民法院2017年财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
预算资金 |
项 目 |
预算资金 |
|
一、一般公共预算拨款 |
13,496.6 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、公共安全支出 |
12,192.0 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
|
四、科学技术支出 |
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|
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|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
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|
六、社会保障和就业支出 |
703.0 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
601.6 |
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|
八、节能环保支出 |
|
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|
九、城乡社区支出 |
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|
十、农林水支出 |
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|
十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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|
十五、援助其他地区支出 |
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|
十六、国土海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
|
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|
十八、粮油物资储备支出 |
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|
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|
十九、其他支出 |
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|
本 年 收 入 合 计 |
13,496.6 |
本 年 支 出 合 计 |
13,496.6 |
|
四、上年财政拨款结转和结余 |
|
二十、结转下年 |
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|
一般公共预算结转和结余 |
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政府性基金预算结转和结余 |
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|
国有资本经营预算结转和结余 |
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收 入 总 计 |
13,496.6 |
支 出 总 计 |
13,496.6 |
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天津市第二中级人民法院2017年一般公共预算支出情况表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
预 算 资 金 |
备 注 |
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合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合 计 |
13,496.6 |
11,911.9 |
1,584.7 |
|
|
公共安全支出 |
12,192.0 |
10,607.3 |
1,584.7 |
|
|
行政运行 |
9,166.0 |
9,166.0 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
1,469.3 |
1,441.3 |
28.0 |
|
|
案件审判 |
1,556.7 |
|
1,556.7 |
|
|
社会保障和就业支出 |
703.0 |
703.0 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
703.0 |
703.0 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
601.6 |
601.6 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
601.6 |
601.6 |
|
|
|
行政单位医疗 |
390.7 |
390.7 |
|
|
|
公务员医疗补助 |
210.9 |
210.9 |
|
|
|
注：本表按政府支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 |
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天津市第二中级人民法院2017年一般公共预算基本支出情况表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
预 算 资 金 |
|
|
备 注 |
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合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
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|
合 计 |
11,911.9 |
8,783.0 |
3,128.9 |
|
|
工资福利支出 |
5,945.9 |
5,945.9 |
|
|
|
基本工资 |
1,206.7 |
1,206.7 |
|
|
|
津贴补贴 |
3,512.9 |
3,512.9 |
|
|
|
奖金 |
112.0 |
112.0 |
|
|
|
社会保障缴费 |
1,114.3 |
1,114.3 |
|
|
|
商品和服务支出 |
3,128.9 |
|
3,128.9 |
|
|
办公费 |
181.4 |
|
181.4 |
|
|
印刷费 |
67.9 |
|
67.9 |
|
|
水费 |
64.2 |
|
64.2 |
|
|
电费 |
150.1 |
|
150.1 |
|
|
邮电费 |
348.5 |
|
348.5 |
|
|
取暖费 |
94.1 |
|
94.1 |
|
|
物业管理费 |
262.3 |
|
262.3 |
|
|
差旅费 |
303.4 |
|
303.4 |
|
|
劳务费 |
485.4 |
|
485.4 |
|
|
维修（护）费 |
287.5 |
|
287.5 |
|
|
会议费 |
3.7 |
|
3.7 |
|
|
工会经费 |
72.7 |
|
72.7 |
|
|
培训费 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
公务接待费 |
4.1 |
|
4.1 |
|
|
福利费 |
120.3 |
|
120.3 |
|
|
公务用车运行维护费 |
120.3 |
|
120.3 |
|
|
其他交通费用 |
356.3 |
|
356.3 |
|
|
其他商品和服务支出 |
176.7 |
|
176.7 |
|
|
对个人和家庭补助 |
2,837.1 |
2,837.1 |
|
|
|
离休费 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
离休医疗费 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
在职及退休医疗费 |
210.9 |
210.9 |
|
|
|
住房公积金 |
1,210.4 |
1,210.4 |
|
|
|
购房补贴 |
1,255.2 |
1,255.2 |
|
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|
采暖补贴 |
46.6 |
46.6 |
|
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|
物业服务补贴 |
85.0 |
85.0 |
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注：本表按政府支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。 |
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天津市第二中级人民法院2017年政府性基金预算支出情况表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
预 算 资 金 |
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备 注 |
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合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合 计 |
|
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注：本表按政府支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 |
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天津市第二中级人民法院2017年一般公共预算
“三公”经费安排情况说明
2017年一般公共预算“三公”经费安排254.4万元，与2016年预算相比增加130万元，主要原因是增加公务用车购置费130万元。具体情况：
一、2017年公务用车购置及运行费预算250.3万元，其中公务用车运行费120.3万元，与2016年预算相同；公务用车购置费130万元，与2016年预算相比增加130万元，主要原因是对部分维修费用超过车辆本身价值的老化公务用车和有行驶安全隐患的老化公务用车进行更新。
二、2017年公务接待费预算4.1万元，与2016年预算相同。
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天津市第二中级人民法院2017年一般公共预算“三公”经费安排情况表 |
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单位：万元 |
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合 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小 计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
|
254.4 |
|
250.3 |
130 |
120.3 |
4.1 |
天津市第二中级人民法院2017年部门预算
专业性名词情况说明
本部门2017年预算无专业性名词需要解释。